2023年度衡阳市第三人民医院 部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度衡阳市第三人民医院 部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

第一部分 衡阳市第三人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

衡阳市第三人民医院部门概况

 

一、部门职责

衡阳市第三人民医院的主要职责是：

衡阳市第三人民医院是以诊治各类传染病为特色的三级规模专科 医院，承担衡阳市及湘南地区传染病医疗救治工作，是衡阳市突发公 共卫生事件救治工作的主要成员单位，衡阳市新冠肺炎定点救治单位， 国家及省中医药管理局中医药治疗传染病基地，瑞典卡罗琳斯卡大学 和国家 CDC 项目合作单位，全国中医药治疗耐多药结核病定点承担单 位，衡阳市传染病合作规培单位，南华大学传染病临床实习、见习教 学单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

医院核定床位编制 680 张，开放床位数 491 张，开设有肝病科、 结核科、中医科、艾滋病科、急性传染病科、综合内科、综合外科、 理疗康复科、妇产科、血液净化中心等 29 个临床医技科室，3 个业 务管理科室，14 个职能科室。年末在职职工人数 484 人，其中在职在 编人数 410 人，编外长期聘用人数 74 人。

（二）决算单位构成

衡阳市第三人民医院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡 阳市第三人民医院本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市第三人民医院                          金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,987.93	一、一般公共服务支出	32	3.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	6,513.46	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	5.79	八、社会保障和就业支出	39	26.21
	9		九、卫生健康支出	40	11,176.32
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市第三人民医院                          金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	11,507.18	本年支出合计	58	11,206.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28	1,017.05	结余分配	59
年初结转和结余	29	1,170.66	年末结转和结余	60	2,488.50
	30			61
总计	31	13,694.88	总计	62	13,694.88

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市第三人民医院 金额单位：万元

 

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,507.18	4,987.93		6,513.46			5.79
201	一般公共服务支出	30.00	30.00
20106	财政事务	30.00	30.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	30.00
208	社会保障和就业支出	26.21	24.39		1.82
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40
20820	临时救助	1.82			1.82
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.82			1.82
210	卫生健康支出	11,450.97	4,933.54		6,511.64			5.79
21002	公立医院	8,915.22	2,397.79		6,511.64			5.79
2100203	传染病医院	8,832.22	2,314.79		6,511.64			5.79
2100299	其他公立医院支出	83.00	83.00
21004	公共卫生	2,452.12	2,452.12

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市第三人民医院 金额单位：万元

 

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100408	基本公共卫生服务	127.00	127.00
2100409	重大公共卫生服务	848.13	848.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,466.99	1,466.99
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00
21013	医疗救助	1.63	1.63
2101302	疾病应急救助	1.63	1.63
21099	其他卫生健康支出	82.00	82.00
2109999	其他卫生健康支出	82.00	82.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市第三人民医院                                         金额单位：万元

 

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,206.39	9,901.65	1,304.73
201	一般公共服务支出	3.86		3.86
20106	财政事务	3.86		3.86
2010699	其他财政事务支出	3.86		3.86
208	社会保障和就业支出	26.21	24.39	1.82
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40
20820	临时救助	1.82		1.82
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.82		1.82
210	卫生健康支出	11,176.32	9,877.26	1,299.06
21002	公立医院	9,932.27	9,867.26	65.00
2100203	传染病医院	9,849.27	9,794.26	55.00
2100299	其他公立医院支出	83.00	73.00	10.00
21004	公共卫生	1,160.42	10.00	1,150.42

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市第三人民医院                                         金额单位：万元

 

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
2100408	基本公共卫生服务	127.00		127.00
2100409	重大公共卫生服务	537.08		537.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	486.34		486.34
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00
21013	医疗救助	1.63		1.63
2101302	疾病应急救助	1.63		1.63
21099	其他卫生健康支出	82.00		82.00
2109999	其他卫生健康支出	82.00		82.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市第三人民医院                                                                                       金额单位：万元

 

收     入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,987.93	一、一般公共服务支出	33	3.86	3.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨 款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.39	24.39
	9		九、卫生健康支出	41	3,641.84	3,641.84
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市第三人民医院                                                                                       金额单位：万元

 

收     入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,987.93	本年支出合计	59	3,670.09	3,670.09
年初财政拨款结转和结余	28	1,170.66	年末财政拨款结转和结余	60	2,488.50	2,488.50
一般公共预算财政拨款	29	1,170.66		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,158.59	总计	64	6,158.59	6,158.59

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市第三人民医院                                                                                       金额单位：万元

 

项目		本年支出
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,670.09	2,422.18	1,247.91
201	一般公共服务支出	3.86		3.86
20106	财政事务	3.86		3.86
2010699	其他财政事务支出	3.86		3.86
20113	商贸事务
2011306	外资管理
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40
210	卫生健康支出	3,641.84	2,397.79	1,244.05
21002	公立医院	2,397.79	2,387.79	10.00
2100203	传染病医院	2,314.79	2,314.79
2100299	其他公立医院支出	83.00	73.00	10.00
21004	公共卫生	1,160.42	10.00	1,150.42

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市第三人民医院                                                                                       金额单位：万元

 

项目		本年支出
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100408	基本公共卫生服务	127.00		127.00
2100409	重大公共卫生服务	537.08		537.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	486.34		486.34
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00
21013	医疗救助	1.63		1.63
2101302	疾病应急救助	1.63		1.63
21099	其他卫生健康支出	82.00		82.00
2109999	其他卫生健康支出	82.00		82.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市第三人民医院 金额单位：万元

 

人员经费			公用经费
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,332.27	302	商品和服务支出	83.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,198.85	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	111.43	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	21.99	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	83.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市第三人民医院 金额单位：万元

 

人员经费			公用经费
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
	人员经费合计	2,339.18					公用经费合计	83.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市第三人民医院                          金额单位：万元

 

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市第三人民医院           金额单位：万元

 

项目		本年支出
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

 

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市第三人民医院                                                                                                金额单位：万元

 

预算数						决算数
合计	因公出国 ( 境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 ( 境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2023年度无“三公 ”经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2023年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 13694.88 万元，与上年相比增加 1508.33 万元，上升 12.38%。主要是因为新冠疫情后，业务量有所回升。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11507.18 万元，其中：财政拨款收入 4987.93 万元， 占 43.35%；上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；事业收入 6513.46 万元，占 56.60%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位 上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.79 万元，占 0.05%。

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11206.39 万元，其中：基本支出 9901.65 万 元， 占 88.36%；项目支出 1304.73 万元， 占 11.64%；上缴上级支出0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补 助支出 0.00 万元，占 0.00%。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6158.59 万元，与上年相比，增加 1766.71 万元，上升 40.23%。主要是因为增加新冠定点救治医院运行 工作经费、临时性工作补助专项拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3670.09 万元，占本年支出 合计的 32.75%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 448.64 万元，上升 13.93%。主要是增加新冠定点救治医院运行工作经费支出、与临时性工作补助专项支出；艾滋病防治项目及结核病防治经费项目 拨款较上年度略有增加，工作任务相应增加，对应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3670.09 万元，主要用于以 下方面：一般公共服务支出（类）3.86 万元，占比 0.11%；社会保障 和就业支出（类）24.39 万元， 占比 0.66%；卫生健康支出（类）

3641.84 万元，占比 99.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2336.78万元， 支出决算数为 3670.09 万元，完成年初预算的 157.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.86 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预计此 项拨款。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预计此项 拨款。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 21.99 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算 的 100%。

 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其 他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预计此 项拨款。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为 2314.79 万元，支出决算为 2314.79 万元，完成年初 预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 83 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预计此 项拨款。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 127 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预计此 项拨款。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 537.08 万元，年初预算为 0 万 元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预 计此项拨款。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急 处理（项）。

 

年初预算为 0 万元，支出决算为 486.34 万元，年初预算为 0 万 元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预 计此项拨款。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预计此 项拨款。

11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预计此 项拨款。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康 支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 82 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预计此 项拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2422.18 万元，其中：

人员经费 2339.18 万元，占基本支出的 96.57%，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 83.00 万元，占基本支出的 3.43%，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00  万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同， 主要原因是，与上年相比减少 0.07 万元，下降 100.00%，减少的主要 原因是年初未预计该项拨款。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要 原因是年初未预计该项拨款，与上年决算数相同，主要原因是无此项 支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于 预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因 是年初未预计该项拨款，与上年决算数相同，主要原因是年初未预计 该项拨款。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要 原因是年初未预计该项拨款，与上年决算数相同，主要原因是年初未预计该项拨款。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同， 主要原因是年初未预计该项拨款，与上年相比减少 0.07 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是年初未预计该项拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 0.00 万元，由于“三公 ”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测 算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公 ”经费决算数 为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出 决算 0.00 万元，由于“三公 ”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比 测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个， 来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中： 公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用 车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支 出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元， 与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 4.85 万元，用于召开传染病、结核病 学术会议会议，人数 603 人，内容为衡阳市市传染病培训会议：参会 人数 295 人、衡阳市结核病学术会议：参会人数 77 人、艾滋病治疗控 制中心成立大会：参会人数 113 人、衡阳市第五届传染病及结核病专 业委员会换届选举大会：参会人数 118 人；开支培训费 12.8 万元，用 于开展单位临床人员培训，项目人员培训培训，人数 458 人，内容为 事业单位人员培训，中医药艾滋病治疗培训。未举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 108.89 万元，其中：政府采 购货物支出 108.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 108.89 万元，占政府采购支出总额 的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 108.89 万元，占政府采购 支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百 分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离 退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是院内接送病 人内燃观光车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）15 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识， 切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘 办发〔2019〕10 号）和《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室  关于印发衡阳市预算绩效管理实施办法的通知》 (衡办发〔2021〕13  号)精神，开展绩效管理工作。

（二）部门整体支出绩效情况

根据[部门整体支出绩效评价指标]自评分 86 分，部门整体支出 绩效“ 良好 ”。2023 年全年总收入 1269.63 万元， 其中业务收入 6511.64 万元，较去年同期增加 1.56%。新冠疫情后业务基本持平。产 出情况：2023 年总支出 1120.63 万元。做为新冠定点医院，疫情后医疗业务收入未能及时提升，费用支出较大，造成医院亏损。服务对象 满意度：通过满意度调查，服务对象满意度都在 99%以上。

（三）存在的问题及原因分析

1、作为新冠疫情定点收治医院， 由于疫情期间病区反复腾空， 造成病源流失严重，受疫情后时代持续影响，业务收入断崖式下滑。 2、作为专科医院，在正式实施 DGR 支付改革后，对医院带来一定冲击， 医院业务收入有所下滑。3、因医院分位南北两院， 较其他医院日常运 营成本较大。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第五部分

 

 

 

附  件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     衡阳市第三人民医院(盖章)

 

 

 

 

 

 

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和  责任意识，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中  共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预  算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《中共  衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市预  算绩效管理实施办法的通知》(衡办发〔2021〕13号)精神， 按照《衡阳市财政局关于编制2023年市级部门预算的通知》 (衡财预〔2022〕326号)要求，现将2023年度部门整体支  出绩效自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

衡阳市第三人民医院是传染病专科医院，为事业单位， 执行医院会计制度，现有在职职工484人，离退休人员245  人，内设14个科室。主要职责为负责各类传染病的诊断和 治疗工作，负责或参与为突发公共卫生事件中的传染病人提 供医疗救护、现场救援，对疑似传染病人进行隔离观察治疗， 对与传染病人密切接触者采取医学观察，参与传染病的预防 控制等工作。

二、基本支出情况

基本支出系保障我院机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，用于在职和离休人员基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 等日常公用经费。2023年我院基本支出9901.65万元，较上 年增加697.18万元，增幅7.75%。

    2022年初财政对我院预算批复的总支出为2336.78万 元，(市直医院均未在系统中完成2023年整体预算数据 录入，仅填报财政经费预算)预算批复基本支出为 2336.78万元，其中工资福利性支出2332.27万元、对个 人和家庭的补助4.51万元。

    2023年我院总支出决算数为11206.38万元，其中基本 支出决算数为9901.65万元，包含工资福利支出6033.56万 元；商品和服务支出3868.08万元；对家庭和个人的补助 211.55万元；资本性支出415.89万元。

三、项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务 而发生的支出，主要用于业务工作专项。

2023年度我院收到项目收入2567.57万元，其中特殊病 区运转经费127万元，中央补助重大公共卫生项目经费艾滋 病专项经费638万元；新冠定点救治医院运行工作经费1155 万元；新冠病毒感染疫情应急救治能力提升工作经费82万  元；结核病防治188.73万元；流浪乞讨人员救助1.82万元； 外贷经费管理专项30万元；疾病应急救助1.63万元；重点 传染疫情监测工作经费7万元；扩大哨点医院监测工作经费 4.4万元。

2022年度我院项目支出1249.73万元，其中特殊病区运 转经费127万元，艾滋病防治521.47万元；外贷经费管理专项3.86万元；疾病应急救助1.63万元；流浪乞讨人员救 助1.82万元；新冠专项支出520.03万元。

四、部门整体支出绩效情况

2023年，在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，医 院着力提高医疗质量，规范医疗行为，改善服务态度，促进 医患和谐，通过医院全体人员的共同努力，较好地完成了全 年各项目标任务，稳步推进医院全面科学发展。根据《部门 整体支出绩效评价指标》自评分86分(详见附表1),部门 整体支出绩效为“良好”。主要绩效如下：

绩效目标完成情况：2023年全年总收入12696.27万元， 其中业务收入6511.64万元，较去年同期增加1.56%。新冠  疫情后业务基本持平。

产出情况：2023年总支出11206.38万元。

效益情况：

1、经济效益：新冠疫情后，收入上升1.56%,支出上降 1.72%,与上年度基本持平。固定资产增长率1.26%,比去年 减少28.87%、固定资产保值增值率-3.35%,比去年减少62.42%;(接收新冠轮换及调拨固定资产造成上年度数值偏 大)。负债增长率3.54%,比去年下降0.69%;资产负债率 82.59%,比去年增加2.53%;经费自给率56.63%,比去年下 降5.24%;人员支出率60.93%,比去年增加5.96%;公用支 出率34.5%,比去年增长25.02%;业务支出率28.48%,比  去年增加10%;净资产增长率-3.35%,比去年上升24.41%; 收入计划完成率81.69%,比去年下降11.82%;病床使用率 75.88%,比去年上升16.15%;每门诊人次平均收费额347.11 元，比去年上升37.49%;每住院日平均收费额239.96元，比去年下降41.07%;百元固定资产收益率26.93%,比去年 减少2.94%。作为新冠定点医院，疫情后医疗业务收入未能 及时提升，费用支出较大，造成医院亏损。

2、社会效益：作为传染病专科医院，医院本着救死扶 伤的精神，为许多传染病弱势群体提供免费治疗，有时组织 捐款，尽力救助因病至贫无力支付的特殊群体。全力支持与 备战全市疫情防控工作，为全市人民的生命健康保驾护航。 为衡阳市的和谐稳定作出了较大的贡献。

3、服务对象满意度：通过满意度调查，服务对象满意 度都在99%以上。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）继续争取对传染病医院财政经费的投入。

作为传染病专科医院，基础差，收入低，运转成本高。 传染病人都是弱势群体，需救助群体。继续争取财政对传染 病专科医院的投入，以保证正常地开展医疗活动。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

进一步加强医院各科室各部门的预算管理意识，严格按 照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据医院的年度工  作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转” 的原则做好预算编制工作；编制范围尽可能全面、不漏项目；

 

进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。尽量避免 预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

    （三）完善管理制度，进一步加强内部管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规 定”及衡阳市委“十条规定”,完善各项管理制度及厉行节 约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

(四)加强会计核算基础工作

进一步加强各项会计核算制度，强化会计监督职能和审 核责任；加强对财务人员的业务培训和继续教育工作，提高 财会人员的整体执业水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作， 并通过政府信息网进行公开。

七、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效自评表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

3. 项目支出绩效自评表( 伍张表)

 

2023年度部门整体支出绩效自评表

 

预算部门名称			衡阳市第三人民医院
年度预算申请 (万元)				年初预算数(万 元 )	全年预算数(万 元 )	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2336.78	11507.17	11206.38		10	97.00%	9.7
			按收入性质分：					按支出性质分
			一般公共预算：	4989.75				其中：基本支出：	9901.65
			政府性基金拔款：	0
			纳入专户管理的非 税收入拨款：	0.0				项目支出：	1304.73
			其他资金	6517.42
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
			目标1:保障人员经费6122万元； 目标2:单位正常运转需要保障4629万元； 目标3:项目落实1516.4万元。					1、人员经费6033.56万元 、单位正常运转经费3868.09万元； 3、项目经费1304.73万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	住院人次	8000	6700	10	7	因新冠疫情南院腾空，病人流失到其他 医院，导政住院人次下降
			门诊人次	90000	82410	10	8	因新冠疫情南院腾空，病人流失到其他 医院，导致门诊人次下降
		质量指标	住院率	95	100%	10	10
			门诊诊治率	95	100%	5	5
		时效指标	1	1	1	5	5
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运行	有效保障	有效保隙	10	8	受新冠疫情后影响，作为传染病专 科医院，业务收入水平较低。
		社会效益指标	1	1	1	5	4
		生态效益指标	1	1	1	5	4
		可持续影响指 标	1	1	1	10	8
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	病人满意度	90	99%	10	10
			职工满意度	90	99%	10	10
	成本指标	经济成本指标
		社会成本指标
		生态环境成本 指标
总分						100	88.7

 

 

执行数。填表人  填报日期

 

 

 

 

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2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率
	952		484		50.84%
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数
三公经费	26.62		33		12.92
1、公务用车购置和维护经费	26.57		31		12.74
其中：公车购置
公车运行维护	26.57		31		12.74
2、出国经费
3、公务接待	0.05		2		0.18
项目支出：	1811.65		1516.4		1304.73
1、业务工作经费	778.38				414.15
2、运行维护经费	1033.27		1516.4		890.58
3、本级专项资金(一个专项 一 行)
公用经费：
其中：办公经费	0.81		3.39		1.1
水费、电费、差旅费	183.32		198.3		212.19
会议费、培训费	16.31		55.2		17.65
政府采购金额	431.9		1516.4		108.89
部门基本支出预算调整
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控 制率
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商

 

 

 

       中央转移支付2023年度绩效自评报告

 

国家、湖南省卫生健康委：

根据《湖南省卫生健康委关于开展2023年度中央、省级财政资金  绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，按照《中共中央、 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中  共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理  的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《湖南省卫生健康委关于印发湖  南省卫生健康资金项目预算绩效管理暂行规定的通知》(湘卫函〔2022〕 186号)等有关文件精神，我院本着客观、公开的原则，对所管理的2023  年度中央转移支付卫生健康项目的资金预算执行情况进行绩效自评。现  将评价结果报告如下：

 

一 、绩效目标分解下达情况

2023年度我院共收到中央转移支付卫生健康项目经费638万元，其 中中医药治疗艾滋病项目经费250万元，艾滋病抗病毒治疗项目经费115 万元，艾滋病病毒载量免费试剂项目经费273万元。

以上3个项目属于此次绩效自评工作范畴。

 

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

艾滋病抗病毒治疗项目专项经费115万元，项目执行113.325369 万元，执行率98.54%;艾滋病病毒载量免费试剂专项经费273万元，项 目执行270.72万元，执行率99.16%;中医药治疗艾滋病项目专项经费 250万元，项目执行198.202910万元，执行率79.28%,执行偏差主要 原因为追加拨付经费未列入年度预算。

(二)资金管理情况分析

医院制定了重大公共卫生服务项目资金管理细则，包括使用范围、 监督、管理、考核标准等，以项目文件和实施方案进行工作任务分配，管理项目经费，履行支出责任。年度根据资金拨付情况，对项目进行了 合理预算，为保障绩效管理到位，项目有序推进，医院《中医药治疗艾 滋病项目工作实施方案》、《中医药治疗艾滋病流程》、《艾滋病治疗管理 考核方案》、《国家艾滋病抗病毒治疗经费使用管理办法》等方案制度， 明确了项目目标、项目内容、实施细则、工作职责、项目监督和经费保 障措施。定期邀请省中医药管理局、省艾滋病诊疗质量控制委员会专家 对我院项目进行督查指导，建立严格的外部督查管理评价机制，形成了 有效的组织管理模式。

(三)总体绩效目标完成情况分析

1、资金目标完成情况：

①艾滋病抗病毒治疗病毒载量试剂购买项目：专项资金273万元， 2023年购买试剂5760人份，购买经费270.72万元，执行率99.16%。

②艾滋病抗病毒治疗项目：专项资金115万元，全年项目累计支出 113.325369万元，执行率98.54%。

③中医药治疗艾滋病项目：专项资金250万元，全年项目累计支出 198.202910万元，执行率79.28%%。预算执行有偏差原因主要为经费分 三次拨付，年底追加拨付资金89万元未列入年初预算。

2、绩效目标完成情况：

①管理机制健全：医院成立了艾滋病学科，设立学科带头人和专家 小组，负责处理患者诊疗、随访、抗病毒、健康教育过程中疑难问题， 并制定考核方案，以加强对艾滋病治疗与管理的质量控制；成立了中医 药治疗艾滋病项目工作领导小组及其办公室，统筹各部门共同推进该项 目协调落实；在艾滋病门诊开设中医诊室与抗病毒治疗室，组建了项目 工作医疗护理小组，负责项目内病人的诊治，兼顾项目外门诊及病区其 他艾滋病病人的中医治疗与西医抗病毒诊疗工作；成立了中医药治疗艾 滋病项目及抗病毒项目工作专家小组，负责定期出诊、疑难病例会诊与 讨论、基层医师、医务人员培训以及质量控制等；建立了项目督查小组， 定期对项目实施情况进行督促检查。

②任务如期完成：2023年我院中药治疗艾滋病任务人数350例，实际完成350例，全部病例均进行中西医结合治疗；艾滋病抗病毒治疗与 管理3929人，对全年管理的所有在治艾滋病患者实施抗病毒治疗诊治、 宣教、服药督导、随访、药物邮寄、健康咨询等；艾滋病抗病毒治疗病 毒载量试剂购买经费项目免费为艾滋病患者检测病毒载量5213人次。

(四)绩效指标完成情况分析

1、产出指标：

①数量、质量指标达标：我院艾滋病救治体系由血液传染病门诊、 血液传染病病区、强制病区(主要为违法犯罪艾滋病病人)组成，项目 执行工作主要由血液传染病门诊承担，设有专家门诊、中医门诊、抗病 毒治疗门诊、观察室、采血室、同伴教育室、依从性教育室、专科药房、 门诊病案室、随访及数据上报系统。固定医师坐诊，配置护士开展资料  整理、病人随访、依从性及健康教育、病例管理、数据录入、药物邮寄 等工作，项目资料严格按照编号统一归档保存。统计全年工作，病例数、 抗病毒覆盖率、健康宣教、随访率，系统报表等均按质按量完成，病历 书写规范达标。

②效益指标达标：科教科统筹项目管理，注重项目成本控制，各项 目成本控制均在100%以内。本院艾滋病的诊疗以《国家艾滋病抗病毒治 疗手册(第四版)》、中国艾滋病诊疗指南(2018版)以及省中医药管理 局、省级专家组意见为标准进行，治疗以国家免费抗病毒治疗药品以及 中药传统汤剂、饮片及中成药为主，鼓励辨证施治，积极予以中西医结 合早期干预治疗，减轻和降低西医抗病毒治疗不良反应，在很大程度上 提高了患者的生活质量；护理人员参加个案管理师培训，一对一针对患 者进行依从性教育及随访，强化抗病毒治疗项目的全程管理，患者依从 性持续提高；针对疑难、重症病情及时请专家组进行会诊；针对一些特 殊困难群体，给予费用减免政策，患者的就医经济支出较前均有不同程 度的减少，社会效益良好。艾滋病诊疗质量控制中心的成立，进一步加 强了对基层医务人员的培训，提升了各级医务人员诊疗水平和艾滋病防 治能力。

③满意度指标达标：为提升满意度，积极推动项目的有效开展，医院定期选派项目人员参加国家级、省级艾滋病诊疗能力提升培训、经验 总结交流会，邀请省级专家来院讲座及疑难病例会诊，接受省级专家组 的定期巡诊，加强基层医师的培训指导，持续提升医师的诊疗水平，使 医务人员满意度提升；充分利用各级疾控中心，卫生部门等宣传途径， 借助医院病例资源优势，每周三对患者进行中医药治疗艾滋病宣传和培 训，同时通过社会组织“温馨家园”为广大患者搭建咨询和沟通平台， 拓展了宣教途径，增强了宣传效果，打造了立体宣教模式，通过同伴教 育，获取社会支持等方式，使得患者依从性较前改善。通过项目实施， 患者就诊流程通畅，费用降低，患者就诊满意度达98%以上。

 

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我院2023年度中央转移支付卫生健康项目的资金预算执行情况总 体目标自评达标，但在项目实施过程中也存在一些问题：

1、受年初疫情影响，部分患者治疗执行不到位。来院就诊次数和 服药量减少；预约随访及时就诊率约80%,部分患者需要反复随访，工 作人员随访工作量较大。

2、中医药治疗艾滋病，部分患者重视程度有偏差，部分合并慢性 疾病患者症状改善相对较慢，长期服用中药汤剂患者的依从性较低，存 在部分患者脱落情况。

3、老年患者比例较前偏高，抗病毒治疗管理存在一定困难，患者 文化程度低，依从性较差，家庭关爱程度相对偏低，对开展抗病毒治疗 工作造成一定影响。

拟改进措施：

1、定期纳入新的患者。

2、加强健康教育，提高患者依从性。

3、争取家庭和社会支持，提升及时就诊率。

四 、绩效自评结果拟应用和公开情况

    我院在艾滋病治疗与管理各项目中，对来院就诊的HIV 感染者/AIDS患者提供中医药治疗、日常诊疗、咨询、检测、服药督导、邮寄 药物、随访等工作，截止2023年底，累计对近6000人进行管理，按国 家要求进行免费中医药治疗、咨询、检测CD4及病毒载量、随访、依从 性教育，抗病毒治疗覆盖率、治疗有效率均达到国家要求。

    在执行项目工作的同时，我院还承担了国家“十二五”重大科技专 项《中医药减轻HAART治疗毒副作用和HIV耐药的治疗方案研究》、《中 医药对HIV 感染者干预作用研究》、《艾滋病合并结核病规范化诊疗方案 的推广及优化研究》、“十三五”《中医药降低艾滋病抗病毒治疗不良反 应发生率的方案研究》、《儿童艾滋病适宜治疗策略研究与应用》以及国 家中医药行业科研专项《艾滋病皮肤瘙痒湿热内蕴证中医治疗方案》等 项目。2023年12月，衡阳市成立了《艾滋病诊疗质量控制中心》并挂 靠我院。年度举办了培训班，加强对基层医务人员的培训，对艾滋病诊 疗质量进行控制，提升了各级医务人员诊疗水平和艾滋病防治能力。

 

五、其他需要说明的问题

我院项目经费的使用完全按照项目要求进行管理、支出，项目管理 规范，绩效目标明确、执行到位，中央巡视、各级审计和财政监督均未 发现问题。

 

衡阳市第三人民医院 2024年3月11日