2023年度衡阳市第三人民医院 部门决算
2023年度衡阳市第三人民医院 部门决算
目 录
第一部分 衡阳市第三人民医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释 第五部分 附件
第一部分
衡阳市第三人民医院部门概况
一、部门职责
衡阳市第三人民医院的主要职责是：
衡阳市第三人民医院是以诊治各类传染病为特色的三级规模专科 医院，承担衡阳市及湘南地区传染病医疗救治工作，是衡阳市突发公 共卫生事件救治工作的主要成员单位，衡阳市新冠肺炎定点救治单位， 国家及省中医药管理局中医药治疗传染病基地，瑞典卡罗琳斯卡大学 和国家 CDC 项目合作单位，全国中医药治疗耐多药结核病定点承担单 位，衡阳市传染病合作规培单位，南华大学传染病临床实习、见习教 学单位。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
医院核定床位编制 680 张，开放床位数 491 张，开设有肝病科、 结核科、中医科、艾滋病科、急性传染病科、综合内科、综合外科、 理疗康复科、妇产科、血液净化中心等 29 个临床医技科室，3 个业 务管理科室，14 个职能科室。年末在职职工人数 484 人，其中在职在 编人数 410 人，编外长期聘用人数 74 人。
（二）决算单位构成
衡阳市第三人民医院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡 阳市第三人民医院本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：衡阳市第三人民医院 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,987.93 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
6,513.46 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
5.79 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
26.21 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
11,176.32 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入支出决算总表
公开01表
部门：衡阳市第三人民医院 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,507.18 |
本年支出合计 |
58 |
11,206.39 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
1,017.05 |
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
1,170.66 |
年末结转和结余 |
60 |
2,488.50 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
13,694.88 |
总计 |
62 |
13,694.88 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
公开02表
部门：衡阳市第三人民医院 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
11,507.18 |
4,987.93 |
|
6,513.46 |
|
|
5.79 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.21 |
24.39 |
|
1.82 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.39 |
24.39 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.99 |
21.99 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
1.82 |
|
|
1.82 |
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1.82 |
|
|
1.82 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11,450.97 |
4,933.54 |
|
6,511.64 |
|
|
5.79 |
|
21002 |
公立医院 |
8,915.22 |
2,397.79 |
|
6,511.64 |
|
|
5.79 |
|
2100203 |
传染病医院 |
8,832.22 |
2,314.79 |
|
6,511.64 |
|
|
5.79 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
83.00 |
83.00 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
2,452.12 |
2,452.12 |
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
公开02表
部门：衡阳市第三人民医院 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
127.00 |
127.00 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
848.13 |
848.13 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,466.99 |
1,466.99 |
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
2101302 |
疾病应急救助 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
82.00 |
82.00 |
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
82.00 |
82.00 |
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
公开03表
部门：衡阳市第三人民医院 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
11,206.39 |
9,901.65 |
1,304.73 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
3.86 |
|
3.86 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.21 |
24.39 |
1.82 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.39 |
24.39 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.99 |
21.99 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
1.82 |
|
1.82 |
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1.82 |
|
1.82 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11,176.32 |
9,877.26 |
1,299.06 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
9,932.27 |
9,867.26 |
65.00 |
|
|
|
|
2100203 |
传染病医院 |
9,849.27 |
9,794.26 |
55.00 |
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
83.00 |
73.00 |
10.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,160.42 |
10.00 |
1,150.42 |
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
公开03表
部门：衡阳市第三人民医院 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
127.00 |
|
127.00 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
537.08 |
|
537.08 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
486.34 |
|
486.34 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
1.63 |
|
1.63 |
|
|
|
|
2101302 |
疾病应急救助 |
1.63 |
|
1.63 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
82.00 |
|
82.00 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
82.00 |
|
82.00 |
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：衡阳市第三人民医院 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,987.93 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨 款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
24.39 |
24.39 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3,641.84 |
3,641.84 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：衡阳市第三人民医院 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,987.93 |
本年支出合计 |
59 |
3,670.09 |
3,670.09 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,170.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2,488.50 |
2,488.50 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,170.66 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,158.59 |
总计 |
64 |
6,158.59 |
6,158.59 |
|
|
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：衡阳市第三人民医院 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
3,670.09 |
2,422.18 |
1,247.91 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
20106 |
财政事务 |
3.86 |
|
3.86 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
|
2011306 |
外资管理 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.39 |
24.39 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.39 |
24.39 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.99 |
21.99 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3,641.84 |
2,397.79 |
1,244.05 |
|
21002 |
公立医院 |
2,397.79 |
2,387.79 |
10.00 |
|
2100203 |
传染病医院 |
2,314.79 |
2,314.79 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
83.00 |
73.00 |
10.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
1,160.42 |
10.00 |
1,150.42 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：衡阳市第三人民医院 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
127.00 |
|
127.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
537.08 |
|
537.08 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
486.34 |
|
486.34 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
1.63 |
|
1.63 |
|
2101302 |
疾病应急救助 |
1.63 |
|
1.63 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
82.00 |
|
82.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
82.00 |
|
82.00 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：衡阳市第三人民医院 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,332.27 |
302 |
商品和服务支出 |
83.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,198.85 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
111.43 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴 费 |
21.99 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.91 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
83.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.90 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业 | ||||