衡阳市第三人民医院2021年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度

衡阳市第三人民医院部门决算

 

目        录

第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

衡阳市第三人民医院部门概况

 

一、部门职责

衡阳市第三人民医院的主要职责是：

衡阳市第三人民医院是以诊治各类传染病为特色的三级规模专科医院，承担衡阳市及湘南地区传染病医疗救治工作，是衡阳市突发公共卫生事件救治工作的主要成员单位，衡阳市新冠肺炎定点救治单位，国家及省中医药管理局中医药治疗传染病基地，瑞典卡罗琳斯卡大学和国家 CDC 项目合作单位，全国中医药治疗耐多药结核病定点承担单位，衡阳市传染病合作规培单位，南华大学传染病临床实习、见习教学单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

医院核定床位编制 680 张，开放床位数 460 张，开设有肝病科、结核科、中医科、艾滋病科、急性传染病科、综合内科、综合外科、理疗康复科、妇产科、血液净化中心等 29 个临床医技科室，3 个业务管理科室，14 个职能科室。

（二）决算单位构成

衡阳市第三人民医院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市第三人民医院本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

公开01表

 

部门：衡阳市第三人民医院        金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,400.27	一、一般公共服务支出	32	10.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	940.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	8,596.68	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	36.91	八、社会保障和就业支出	39	24.39
	9		九、卫生健康支出	40	11,957.23
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

收入支出决算总表

 

 

公开01表

 

部门：衡阳市第三人民医院        金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	12,973.86	本年支出合计	58	12,002.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,299.36
年初结转和结余	29	1,767.92	年末结转和结余	60	439.83
	30			61
总计	31	14,741.78	总计	62	14,741.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

收入决算表

 

 

公开02表

 

部门：衡阳市第三人民医院        金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,973.86	3,400.27	940.00	8,596.68			36.91
201	一般公共服务支出	35.00	35.00
20106	财政事务	15.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00
20113	商贸事务	10.00	10.00
2011306	外资管理	10.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40
210	卫生健康支出	12,914.47	3,340.88	940.00	8,596.68			36.91
21002	公立医院	12,008.07	2,434.48	940.00	8,596.68			36.91
2100203	传染病医院	11,888.38	2,314.79	940.00	8,596.68			36.91

 

收入决算表

 

 

公开02表

 

部门：衡阳市第三人民医院        金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100299	其他公立医院支出	119.69	119.69
21004	公共卫生	886.12	886.12
2100409	重大公共卫生服务	792.83	792.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.29	93.29
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00
21013	医疗救助	0.28	0.28
2101302	疾病应急救助	0.28	0.28

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

支出决算表

 

 

公开03表

 

部门：衡阳市第三人民医院        金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,002.60	10,163.63	1,838.97
201	一般公共服务支出	10.98		10.98
20106	财政事务	0.98		0.98
2010699	其他财政事务支出	0.98		0.98
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40
210	卫生健康支出	11,957.23	10,139.24	1,817.99
21002	公立医院	11,174.53	10,139.24	1,035.29

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

 

支出决算表

 

 

公开03表

 

部门：衡阳市第三人民医院        金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
2100203	传染病医院	11,039.84	10,019.55	1,020.29
2100299	其他公立医院支出	134.69	119.69	15.00
21004	公共卫生	762.42		762.42
2100409	重大公共卫生服务	669.13		669.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.29		93.29
21011	行政事业单位医疗	20.00		20.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00
21013	医疗救助	0.28		0.28
2101302	疾病应急救助	0.28		0.28

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

公开04表

 

部门：衡阳市第三人民医院        金额单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,400.27	一、一般公共服务支出	33	10.98	10.98
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.39	24.39
	9		九、卫生健康支出	41	3,232.18	3,232.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

公开04表

 

部门：衡阳市第三人民医院        金额单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,400.27	本年支出合计	59	3,277.55	3,277.55
年初财政拨款结转和结余	28	317.10	年末财政拨款结转和结余	60	439.83	439.83
一般公共预算财政拨款	29	317.10		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,717.37	总计	64	3,717.37	3,717.37

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

公开05表

 

部门：衡阳市第三人民医院        金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,277.55	2,458.87	818.68
201	一般公共服务支出	10.98		10.98
20106	财政事务	0.98		0.98
2010699	其他财政事务支出	0.98		0.98
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40
210	卫生健康支出	3,232.18	2,434.48	797.70
21002	公立医院	2,449.48	2,434.48	15.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

公开05表

 

部门：衡阳市第三人民医院        金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100203	传染病医院	2,314.79	2,314.79
2100299	其他公立医院支出	134.69	119.69	15.00
21004	公共卫生	762.42		762.42
2100409	重大公共卫生服务	669.13		669.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.29		93.29
21011	行政事业单位医疗	20.00		20.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00
21013	医疗救助	0.28		0.28
2101302	疾病应急救助	0.28		0.28

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

 

部门：衡阳市第三人民医院        金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,336.78	302	商品和服务支出	119.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,170.35	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	75.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,068.67	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	119.69	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

 

部门：衡阳市第三人民医院        金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
	人员经费合计	2,339.18					公用经费合计	119.69

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开07表

 

部门：衡阳市第三人民医院        额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（ 境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（ 境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.       表格中单元格空白表示数据为零。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

公开08表

 

部门：衡阳市第三人民医院        金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.       本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

公开09表

 

部门：衡阳市第三人民医院        金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 14741.78 万元，与上年相比减少 663.14

万元，下降 4.30%。主要是受新冠疫情持续影响，业务收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12973.86 万元，其中：财政拨款收入 3400.27 万元，占 26.21%。上级补助收入 940.00 万元，占 7.25%。事业收入8596.68 万元，占 66.26%。其他收入 36.91 万元，占 0.28%。

 

 

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12002.60 万元，其中：基本支出 10163.63 万元， 占 84.68%。项目支出 1838.97 万元，占 15.32%。

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3717.37 万元，与上年相比，减少

196.14 万元，下降 5.01%。主要是新冠物资采购拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出3277.55 万元，占本年支出合计的27.31%， 与上年相比，财政拨款支出减少 318.86 万元，下降 8.87%。主要是卫生健康支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3277.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.98 万元，占比 0.34%；科学技术支出（类）

 

10.00 万元，占比 0.31%；社会保障和就业支出（类）24.39 万元，占比 0.74%；卫生健康支出（类）3232.18 万元，占比 98.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 2336.78 万元，支出决算数为 3277.55 万元，完成年初预算的 140.26%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 21.99 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

 

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。 年初预算为 2314.79 万元，支出决算为 2314.79 万元，完成年初

预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.69 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 669.13 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 93.29 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2458.87 万元，其中：人员经费

2339.18 万元，占基本支出的 95.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 119.69 万元，占基本支出的 4.87%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占

 

       %，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计团组 0 人次，主要是无。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个， 来宾 0 人次，主要是无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中： 公务用车购置费 0.00 万元，衡阳市第三人民医院更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是无，截止 2021 年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 0 万元

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 11406 万元，用于业务培训，人数 6 人，内容为参加中华中医药学会年会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 506.39 万元，其中：政府采

 

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 126.63 万元、政府采购服务支出 379.77 万元。授予中小企业合同金额 506.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 00.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 25.01%， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.99%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 8 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

 

件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

1.                      财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.                      上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.                      机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.                      “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.                      对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入

对附属单位补助发生的支出。

6.                      经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

7.                      上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8.                      项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.                      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10.                      年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.                      结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12.                      年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13.                      事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 14．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。

15.                      附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16.                      其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17.                      使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事

 

业基金）弥补当年收支差额的数额。

18.                      一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.                      一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 O 20．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支

出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.                      社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.                      社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.                      卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院 的支出。

24.                      卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

25.                      卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。

26.                      卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27.                      卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单

 

位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

28.                      卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衡阳市第三人民医院（盖章）

 

 

 

 

 

 

 

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《中共衡阳市委办公室 衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市预算绩效管理实施办法的通知》(衡办发〔2021〕13号)精神，现将2021年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

1.       部门、单位基本情况

衡阳市第三人民医院是传染病专科医院，为事业单位，执行医院会计制度，现有在职职工512人，离退休人员243人，内设 14个科室。主要职责为负责各类传染病的诊断和治疗工作，负责或参与为突发公共卫生事件中的传染病人提供医疗救护、现场救援，对疑似传染病人进行隔离观察治疗，对与传染病人密切接触者采取医学观察，参与传染病的预防控制等工作。

2.       基本支出情况

 基本支出系保障我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年我院基本支出10163.63万元，较上年减少1527.83万元，下降13.07%。

  2021年初财政对我院预算批复的总支出为5973.98万元，预算批复基本支出为3015.98万元，其中工资福利性支出2332.27万元、商品和服务支出679.2万元、对个人和家庭的补助4.51万元；项目支出为2958万元。（因2019年3月26日，衡阳市人民政府与南华大学签订了关于将衡阳市第三人民医院划转为南华大学直属附属医院的协议书，每年财政向医院拨付公共卫生经费2336.78万元。经请示财政社保科，我院从2020年起，预算编制仅就财政人员资金（公共卫生经费）及政府采购项目编制预算。）

2021年我院总支出决算数为12002.60万元，其中基本支出决算数为10163.63万元，包含工资福利支出5390.56万元；商品和服务支出4374.81万元；对家庭和个人的补助268.73万元；资本性支出129.53万元。

三、项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项。

2021年度我院收到项目收入941.4万元，其中特殊病区运转经费214.33万元，中央补助重大公共卫生项目经费艾滋病专项经费474万元；新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金87.29万元；结核病防治54.5万元；突发公共卫生事件应急处理(新冠)6万元； 艾滋病防治实验室能力建设50万元；外贷经费管理专项25万元；工作经费20万元；房屋维修经费10万元；应急救助0.28万元。

2021年度我院项目支出818.68万元，其中特殊病区运转经费214.33万元，艾滋病防治454.8万元；新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金87.29万元；房屋维修经费10万元；突发公共卫生事件应急处理(新冠)6万元；外贷经费管理专项0.98万元；应急救助0.28万元；工作经费20万元；其他科学技术10万元；医院重症能力建设15万元。

四、部门整体支出绩效情况

2021年，在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，医院着力提高医疗质量，规范医疗行为，改善服务态度，促进医患和谐，通过医院全体人员的共同努力，较好地完成了全年各项目标任务，稳步推进医院全面科学发展。根据《部门整体支出绩效评价指标》自评分85分（详见附表1），部门整体支出绩效为“良好”。主要绩效如下：

绩效目标完成情况：2021年全年总收入12973.86万元，其中业务收入8596.68万元，较去年同期减少8.59%。受新冠疫情持续影响业务收入下降。

产出情况：2021年总支出12002.60万元，年度基本支出较年初预算增加261.57万元。

效益情况：

1、       经济效益：通过预算管理，厉行节约，努力减少各项支出（其中“邮电费”下降22.06%），确保各项资金的正确高效使用。

2、       社会效益：作为传染病专科医院，医院本着救死扶伤的精神，为许多传染病弱势群体提供免费治疗，有时组织捐款，尽力救助因病至贫无力支付的特殊群体。我院作为新冠肺炎定点医院积极响应政府号召，开展新冠肺炎疫情防控院内应急演练6次，先后安排11名医护人员进入南院隔离病区，救治输入性新冠肺炎无症状感染者1例，抽调6名医技人员支援支援株洲、张家界完成核酸采样及检测任务。组织开展疫情防控宣教110余次，先后派遣医护人员160余人次参与全市疫苗接种工作，完成新冠疫苗接种任务累计7万余人次，全年完成核酸检测共计21428人次。医院南院隔离病区两次腾空作为应急防控救治病房，全力支持与备战全市疫情防控工作，为全市人民的生命健康保驾护航。为衡阳市的和谐稳定作出了较大的贡献。

3、       服务对象满意度：通过满意度调查，服务对象满意度都在98%以上。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）继续争取对传染病医院财政经费的投入。

作为传染病专科医院，基础差，收入低，运转成本高。传染病人都是弱势群体，需救助群体。继续争取财政对传染病专科医院的投入，以保证正常地开展医疗活动。

（二）        科学合理编制预算，严格执行预算

进一步加强医院各科室各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据医院的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作；编制范围尽可能全面、不漏项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。尽量避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

 （三）完善管理制度，进一步加强内部管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”及衡阳市委“十条规定”，完善各项管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

 (四)加强会计核算基础工作

进一步加强各项会计核算制度，强化会计监督职能和审核责任；加强对财务人员的业务培训和继续教育工作，提高财会人员的整体执业水平。

6.       绩效自评结果拟应用和公开情况

    项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政府信息网进行公开。

七、其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效自评表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2        部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：衡阳市第三人民医院